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关于2018年市本级决算的报告
发布日期:2019年10月24日  访问次数:12

包头市人民代表大会常务委员会关于批准2018年市本级决算的决议

(2019年8月29日包头市第十五届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过)

包头市第十五届人民代表大会常务委员会第十四次会议听取了市财政局局长张海峰受市人民政府委托所作的《关于2018年市本级决算的报告》、市审计局局长李平受市人民政府委托所作的《关于2018年市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。

会议结合审议审计工作报告,对《包头市本级2018年决算(草案)》和决算报告进行了审查。同意财政经济委员会提出的《关于2018年市本级决算审查结果的报告》,决定批准《包头市本级2018年决算》。

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

我受市人民政府委托,向本次常委会报告2018年市本级财政收支决算情况,请审查。

一、2018年财政收支决算情况

2018年,各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和习近平总书记对内蒙古工作的重要讲话指示精神,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,坚决打好三大攻坚战,统筹推进各项工作,较好地完成了市十五届人大一次会议确定的目标任务,市本级预算执行总体良好。

(一)一般公共预算收支决算情况

市本级一般公共预算收入完成26.1亿元,增长5.6%,完成年初预算的100.5%。其中:税收收入9.5亿元,非税收入16.6亿元。

市本级一般公共预算支出年初预算安排71亿元。预算执行中,收到上级补助、超收安排、调增债券、调入资金等调增预算134.9亿元,下达旗县区补助和安排预算稳定调节基金等70.6亿元,相抵后调增64.3亿元,加上年结余37.4亿元,支出预算调整为172.7亿元。

市本级一般公共预算支出完成156.1亿元,增长3.1%,完成支出调整预算的90.37%。收支相抵,年终结余18.9亿元。

(二)政府性基金收支决算情况

市本级政府性基金收入完成72.6亿元,增长86.2%,完成预算的158.1%。

市本级政府性基金支出年初预算安排40.9亿元,收到上级补助、超收安排、调增债券、动用上年结余等调增预算45.5亿元,下达旗县区补助和调出基金调减预算8.9亿元,6.1亿元,相抵后调增36.6亿元,支出预算调整为77.5亿元。

市本级政府性基金支出完成69.1亿元,增长99.9%,完成调整预算的89.2%。收支相抵,年终结余10.3亿元。

(三)国有资本经营收支决算情况

市本级国有资本经营预算收入656万元,完成年度预算的64.5%。

市本级国有资本经营预算支出年初预算安排1017万元,当年支出完成255万元,完成预算的25.1%。收支相抵,加上年结余623万元,年终结余1024万元。

(四)社会保险基金收支决算情况

市本级社会保险基金收入62.2亿元,完成年度预算的104.1%,增长13.7%。社会保险基金支出53亿元,完成年度预算的84.5%,降低8.2%。收支相抵,当年结余9.2亿元。加上年结余56.2亿元,年末累计结余65.4亿元。

二、地方政府债券使用情况

2018年,自治区代发我市地方政府债券124.8亿元(其中:置换债券81.5亿元,新增债券43.3亿元),市本级留用51.3亿元,转贷旗县区73.5亿元。

市本级留用地方政府债券中,置换债券22.6亿元,全部用于置换存量债务;新增债券28.7亿元,重点支持了棚户区改造、土地储备、城市基础设施建设、产业扶贫等方面。

市本级政府债务余额412.9亿元,其中:一般债务185.2亿元,专项债务227.7亿元。

三、主要财政政策和重点财政工作落实情况

2018年,我市各级财政部门主动担当,积极作为,把推动高质量发展作为第一要务,全力做好经济社会各项工作。

(一)狠抓增收节支,确保财政运行平稳。坚持依法组织收入,健全综合治税机制,出台《进一步加强综合治税工作的意见》,加强税收实时动态监控。加大向上争取力度,全年争取上级资金168亿元,同比增长6%;协调自治区提高对我市基本公共服务领域11项补助比例,相应增加补助2亿元。积极争取新增债券限额,综合考虑可用财力、“三保”缺口、债务化解等因素向旗县区倾斜;通过收入分成上解返还、调整国有土地使用权出让收益分成比例等途径,支持旗县区发展。强化国库资金调度,争取核定我市资金留用比例为77%,较上年提升39个百分点,增加国库资金30多亿元;月均超调24亿元,保证市县两级资金需求。严控行政开支,在年初统一压减15%项目支出2.5亿元的基础上,市本级“三公”支出同比下降18.3%。及时收回盘活存量资金8.4亿元,用于支持“三大攻坚战”等重点领域。完善政府性资金存放管理,全年新增利息收入1亿元。

(二)积极发挥财政职能,推进高质量发展。一是支持打好三大攻坚战。通过四个方面九项债务化解举措以及争取自治区化债奖补资金,超额完成年度化债任务。下达纳入扶贫资金动态监控管理资金40.8亿元,有力保证了“五个一批”扶贫举措的落实。节能环保支出6.6亿元,助力打赢环境污染治理攻坚战。二是支持产业转型升级。通过产业基金、专项资金累计支持稀土产业36.1亿元,补贴稀土企业113户。拨付资金2.2亿元,落实新能源汽车补贴,支持老字号品牌、羊绒储备等服务业发展。投放工业转型升级基金和专项资金6.2亿元,支持战略性新兴产业、科技成果转化等项目。三是持续改善营商环境。落实减税降负政策,全年减少企业税费50亿元,市级涉企收费项目实现了清零目标。

(三)突出民生重点,增进民生福祉。市本级民生支出125.2亿元,占比80.2%。多渠道筹集财政性教育投入63亿元,增长12.5%,多项指标高于全区水平。市本级社保就业支出44.2亿元,落实城乡低保等提标政策,支持民政福利园区、就业实训基地等项目;扶持3990人享受创业担保贷款6.1亿元,带动就业1.5万人。市本级医疗卫生支出14.1亿元,落实各项医保政策,支持重点医院能力建设等项目。市本级文化体育支出3亿元,保障各类文化惠民活动开展和服务体系建设。投入城市建设维护资金7.4亿元,争取中央、自治区基本建设资金8.8亿元,支持重点城建项目、城市规划和管理。拨付资金4.4亿元,继续实施棚户区改造、老旧小区综合整治项目。推进乡村振兴战略,农业、林业、水利共计投入26亿元,支持危房改造、“四好”农村路、厕所革命、农村人居环境改善、美丽乡村等重点工程。筹集“7.19”特大洪灾救灾资金1.5亿元,帮助受灾地区群众抗洪救灾、恢复重建。

(四)夯实预算管理基础,全面深化财政改革。深入推进财政“放管服”改革,围绕政府性资金存放管理、防范化解政府债务风险、完善土地出让分成、市县两级国库资金调度等,全年新制定出台制度办法20多项。严格执行预算,依法就新增债券等事项报请市人大审批。完善新能源汽车、公交公司、航线等各类补助支出政策。加强党政机关办公楼物业费、差旅费、信息网络建设经费等统一管理。新建政府投资项目库管理系统,提高了项目管理的规范化、信息化、精细化水平。进一步规范政府投资工程审价审计管理,加强行政事业单位国有资产管理,防范风险。细化预决算及“三公”支出公开,我市预决算公开度在全区得分最高,连续两年位列第一。启动国库集中支付电子化,电子政府采购推出18项“放管服”举措,监督检查、财政决算、依法理财等工作均走在全区前列。

在取得成绩的同时,财政工作面临的困难和挑战依然较多,主要表现在:一是财政收入增长放缓,财源基础不牢,落实减税降费政策,财政收入增速将进一步放缓;二是支出刚性持续攀升,民生政策提标扩面等进一步加大了财政支出压力;三是政府债务化解压力大、任务重,部分旗县区化债与“三保”顾此失彼;四是资金整合统筹不够有力,财政资金使用绩效有待提升;五是行政事业单位资产、国有资本经营预算等管理还需加强。对此,我们正在采取有力措施积极改进提高,也恳请各位委员一如既往地给予指导和支持。

四、市人大审查意见整改落实情况

针对市人大常委会对2017年包头市本级决算报告提出的审查意见,市政府高度重视,责成市财政局牵头认真落实,逐项整改。一是细化优化预算编制,逐步减少预留项目安排,财政不留任何机动财力。二是强化预算执行管理,及时完整地批复下达人大批复的预算。强化政府非税收入征管,保证及时足额入库。三是坚持预算约束原则,规范和减少执行中调整预算。四是加强政府债务管理,认真履行法定审批程序。五是严格规范地方财政暂付性款项管理。2018年全年暂付款余额未增加。六是推进财政绩效管理,对长期沉淀资金按照盘活财政存量资金相关要求予以收回财政统筹使用。七是规范项目库建设。由市财政自行开发构筑包头市政府投资项目库,预算项目库实行全周期滚动管理和细化评审管理。八是加快推进国库管理改革。

五、下一步工作措施

深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古工作的重要指示精神,按照“巩固、增强、提升、畅通”的工作方针,调整和优化支出结构,支持打赢“三大攻坚战”,推动经济高质量发展。

(一)加强财源建设,多措并举增强保障能力。一是积极培育涵养高质税源,加大对重点企业、重点财源精准服务力度,稳“存量”,促“增量”,持续提升税源建设。二是密切关注改革动态,跟踪分析收入走势,积极应对,加强协调,确保我市财政收入平稳、可持续增长。三是加大向上争取力度。积极向上反映我市收支占比和旗县区人均可用财力排名靠后的情况,反映我市社会负担重、城市基础设施欠账多、资源枯竭、政府债务化解压力大等现实困难,在已争取到6.38亿元新增自治区均衡转移支付资金的基础上,再大力争取一般性转移支付资金和新增债券,加大对旗县区政策倾斜力度和财力保障,促进旗县区均衡发展。

(二)持续保障和改善民生,提升公共服务质量。优化支出结构,全力落实“三保”工作,落实社保、就业、医疗等基本民生政策,保证教育投入实现“两个只增不减”,改革公立医院经费保障政策。全力推动乡村振兴战略实施,促进城乡统筹发展。加强经费保障,确保党的建设、扫黑除恶、意识形态、民族团结等重点工作需求。科学合理调度资金,加大统筹力度,保证市县两级财政正常运转。树牢长期过紧日子思想,确保全年压缩“一般性支出”10%以上,把有限的财政资金用在刀刃上。

(三)强化法治财政建设,提高财政风险防控水平。加大预决算公开力度,规范公开内容。加强财政行政执法,严肃财经纪律。强化预算硬约束,规范资金使用流程。加强国库动态监控管理,对预算资金实施全过程监管。加强政府债务管理,有效防控政府性债务风险。积极主动配合审计、人大等各方监督,提高财政服务水平。强化绩效目标管理,提高自评质量。

主任、各位副主任、秘书长,各位委员,当前及今后一个时期财政工作任务艰巨、责任重大。我们将认真落实本次常委会审议意见,努力完成年初市人代会确定的各项目标任务,为促进全市各项工作提档升级,争创一流做出积极贡献。

 

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