内蒙古自治区包头市节能监察中心

2020年度决算公开报告

目  录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

单位主要职责是：承担全市企事业单位的能源监测和审计工作；承担全市工矿企业能量平衡测试，生产及生活用能方面能源标准化的实施、监督和检测工作；承担全市节能新产品的技术发展、检测和节能新技术、新工艺、新材料的推广工作，对全市节能技术项目进行可行性研究和经济效益论证，为委托单位提供节能技术经济分析及节能评价报告，负责我市节能日常监察工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，包头市节能监察中心部门预算是包头市工业和信息化局下属全额拨款的公益一类事业单位预算。本单位无下级预算单位。

人员基本情况，截止2020年12月31日，编制人数14人；实有在职11人，退休7人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年年初预算收入总计187.01万元，2020年决算收入总计164.48万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入159.93万元，年初财政拨款结转结余4.55万元。与2020年年初预算数收入相比减少22.53万元，减少12.05%。主要原因一是在职人员减少，二是响应国家号召，节约开支，缩减经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计630.47万元，其中：本年收入合计162.58万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余467.89万元；支出总计630.47万元，其中：结余分配2.65万元，年末结转和结余473.71万元。与2019年度相比，收入总计增加413.03万元，增长189.90%；支出总计增加413.03万元，增长189.90%。主要原因是年末结转结余增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计162.58万元，其中：财政拨款收入159.93万元，占98.40%；其他收入2.65万元，占1.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计154.11万元，其中：基本支出151.16万元，占98.10%；项目支出2.95万元，占1.90%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计164.48万元，其中：年初结转和结余4.55万元；支出总计164.48万元，其中：年末结转和结余13.32万元。与2019年度相比，收入减少52.96万元，下降24.40%；支出减少52.96万元，下降24.40%。主要原因：一是单位2020年新增2名退休人员，在职人员减少，经费正常调减；二是响应国家号召，逐年压减经费等。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计151.16万元，其中：基本支出151.16万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出151.16万元，其中：人员经费140.48万元，主要包括：基本工资48.84万元，津贴补贴11.95万元，绩效工资42.66万元，社会保障缴费24.7万元，其他工资福利支出0.51万元，对个人和家庭的补助支出0.97万元，退休费0.84万元，生活补助0.13万元，住房公积金10.2万元。较上年减少46.42万元，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少；公用经费10.68万元，主要包括：办公费1.38万元，手续费0.08万元，邮电费0.3万元，差旅费0.17万元，维修费0.05万元，劳务费2.82万元，工会经费2.2万元，公车运行费3.69万元，较上年增加0.35万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3.69万元，完成预算的123.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为3.69万元，完成预算的123.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因预算批复只有一辆车经费，但我中心实有公务用车三辆，所以造成差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.69万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平，主要原因是我单位没有因公出国（境）费预算支出。

公务用车购置及运行维护费支出3.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出3.69万元，用于日常监察工作的加油，维修，车辆保险等，车均运维费1.23万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.71万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约缩减经费。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位2020年没有公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位工业节能智慧平台项目没有全部完成，所以没有开展绩效自评和评价工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度公用经费商品服务支出10.68万元，主要包括：办公费1.38万元，手续费0.07万元，邮电费0.3万元，差旅费0.17万元，维修费0.05万元，劳务费2.82万元，工会经费2.2万元，公车运行费3.69万元，较上年增加0.35万元，主要原因是：因邮电费等超预算，但其他项都已缩减。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与2019年持平；政府采购工程支出0.00万元，与2019年持平；政府采购服务支出0.00万元，与2019年持平。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车3辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2019年持平;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2019年持平。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

内蒙古自治区包头市节能监察中心公开表.xls 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈红霞    联系电话：0472-5618458