内蒙古自治区包头市散装水泥办公室

2020年度决算公开报告

 目  录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）部门职能

包头市散装水泥（墙材革新）办公室为包头市工业和信息化局所属参照公务员法管理的正科级单位。

（二）部门主要职责

部门主要职责是：贯彻执行发展散装水泥的法律、法规和规章，并负责全市发展散装水泥的方针、政策、办法和制度的具体实施和监督检查，组织推广散装水泥的新技术、新设备、新工艺。承担墙体材料革新的管理、规划以及淘汰粘土实心砖并组织实施，组织推广新型墙体材料新技术、新工艺、新设备工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，包头市散装水泥办公室部门预算是包头市工业和信息化局下属参照公务员法管理的公益一类事业单位预算。本单位无下级预算单位。

人员基本情况，截止2020年12月31日，编制人数7人；实有在职4人，退休7人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年年初预算收入总计65.99万元，2020年决算收入总计92.28万元，其中：本年一般公共预算财政拨款决算收入54万元，年初财政拨款结转结余38.28万元。与2020年年初预算数收入相比增加26.29万元，增加39.84%。原因是2020年我单位使用2020年结转结余指标。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计92.38万元，其中：本年收入合计54.10万元，年初结转和结余38.28万元；支出总计92.38万元，其中：年末结转和结余9.46万元。与2019年度相比，收入总计减少10.30万元，下降10.00%；支出总计减少10.30万元，下降10.00%。主要原因：2020年我单位在职人员减少1人，公用经费和人员经费相应减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计54.10万元，其中：财政拨款收入54.00万元，占99.80%；其他收入0.10万元，占0.20%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计82.82万元，其中：基本支出82.82万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计92.28万元，其中：年初结转和结余38.28万元；支出总计92.28万元，其中：年末结转和结余9.46万元。与2019年度相比，收入减少10.40万元，下降10.10%；支出减少10.40万元，下降10.10%。主要原因：2020年我单位在职人员减少1人，公用经费和人员经费相应减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计82.82万元，其中：基本支出82.82万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出82.82万元，其中：人员经费79.95万元，主要包括：基本工资14.7万元、津贴补贴20.92万元、社会保障缴费39.98万元、住房公积金3.3万元、退休费0.76万元、生活补助0.29万元，较上年减少21.55万元，主要原因是：2020年新增一名退休人员，在职人员减少，人员工资减少。公用经费2.87万元，主要包括：办公费0.33万元、手续费0.07万元、差旅费0.3万元、培训费0.03万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.77万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.74万元、福利费0.54万元，较上年减少0.16万元，主要原因是：2020年新增一名退休人员，在职人员减少，公用经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。本单位2020年度没有财政拨款“三公”经费预算，所以没有列支“三公”经费。

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费预算支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，与2019年持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，与2019年持平；财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，所以本单位2020年没有公务用车运行维护费支出。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位2020年没有公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

我单位本年度没有项目支出，所以没有项目绩效。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出2.87万元，主要包括：办公费0.33万元、手续费0.07万元、差旅费0.3万元、培训费0.03万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.77万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.74万元、福利费0.54万元，比2019年减少0.16万元，降低5.80%。主要原因是：2020年新增一名退休人员，在职人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与2019年持平；政府采购工程支出0.00万元，与2019年持平；政府采购服务支出0.00万元，与2019年持平。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2019年持平;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2019年持平。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭新莲    联系电话：0472-5114200

内蒙古自治区包头市散装水泥办公室公开表.xls